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礦
安全生產標準化持續改進工作流程
工作流程
1
、分專業確定負責人：負責人組織各專業成立自評小組，制定各專業持續改進工作制度，自查自評制度，獎懲考核辦法
2
、每季度分專業開展自查自評，專業自評依據為標準化專業
打分表
進行自評打分，寫明扣分問題，逐條分解責任單位及責任人，按專業獎懲考核辦法提供考核結果，分析問題產生的原因根源，制定改進措施，落實整改，總結分析形成報告
開歸納分析會（
安全副
礦長組織）
3
、每季度上報安全管理部自評打分表（復印件）
隱患
/
問題清單（復印件）及電子版
自查自評報告總結（復印件）及電子版
績效考核明細表（復印件）及電子版
4
、每季度分專業，對外部標準化檢查（集團公司及以上級別）問題及扣分原因，進行逐條分解責任單位及責任人，按專業考核辦法提供考核結果，分析問題產生的原因根源，制定改進措施，落實整改，總結分析形成報告
開歸納分析會（
安全副
礦長組織）
每季度上報安全管理部外部檢查
隱患
/
問題清單（復印件）及電子版
自查自評報告總結（復印件）及電子版
績效考核明細表（復印件）及電子版
5
、
每年底由
礦長
組織
對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析
，
形成體系運行分析報告
，制訂調整方案
每年年底各專業負責人報各專業年度標準化運行分析報告（包括工會職工訴求、安管部工傷、
調度非
傷事故），
改進調整方案
、專業年度標準化規劃（復印件及電子版），
調整方案的落實情況表（復印件及電子版）
安全生產標準化管理體系自查自評工作管理制度
1.
目的
依據國家煤礦安全監察局以【
2020
】
16
號文件《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》要求，為了驗證礦井各安全生產制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產標準化持續有效運行，確保安全生產工作目標的
全面完成，不斷提高安全績效，
結合本礦實際，
特制定本制度。
2.
適用范圍
適用于本礦井安全生產標準化自查自評開展過程。
3.
引用標準
《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》
4.
管理職責
4.1
礦井成立自查自評領導小組：
分管安全生產的副礦長擔任領導小組組長；
各專業副礦長及總工程師擔任領導小組副組長；
各專業副總、安全管理部、技術部、調度室、瓦斯治理科等相關單位正職擔任自查自評小組成員。
4.2
領導小組全面負責安全生產標準化自查自評工作，決策自查自評過程的重大事項。各專業副礦長負責本專業安全生產標準化自查自評工作具體事項。
4.3
各
專業副礦長或專業負責人（由專業副礦長指定并報至安全管理部）組織本專業相關人員組成工作小組，建立自查自評工作制度，組織實施本專業自查自評活動、歸納分析問題或隱患產生的根源，制定改進措施并落實責任，編制安全生產標準化自查自評報告，對改進措施進行跟蹤和驗證；向領導小組匯報自查自評過程和結論。
安全管理部負責匯總各專業工作小組自查自評報告，形成礦井自查自評報告，并對改進措
施進行跟蹤和驗證。
4.4
自查自評辦法
各專業評分標準依據
2020
年版各專業《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》評分表為依據，對各專業相關單位進行評分考核。
4.4.1
制度保障
各專業以礦井實際為根本，以《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》為方法，制定各專業自查自評制度，保證每季度不少于一次的基本要求，對各專業安全生產標準化達標工作進行持續改進。
4.4.2
自查自評頻次
、范圍
依據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》結合礦井實際，每季度第二個月中
旬為自查自評最后期限，由專業副礦長組織，各專業工作小組實施自查自評并對各專業進行自查自評并形成報告，經專業副礦長審批報至安全管理部。
安全生產標準化自查自評范國包括全礦井生產經營的全過程、職能部門、單位和各專業（１
.
理念目標和礦長安全承諾；２
.
組織機構；３
.
安全生產責任制及安全管理制度；４
.
從業人員素質；５
.
安全風險分級管控；
6.
事故隱患排查治理；
7.
質量控制；
8.
持續改進）
。
5.
自查自評內容及要求
5.1
人員要求
5.1.1
工作小組成員必須具備以下知識和能力
:
1)
熟悉有關安全生產的法律法規、規范標準；
2)
與評審對象相關的技術知識和技能；
3)
掌控安全生產標準化自查自評過程的能力；
4)
辨別危險源和評估風險的能力；
5)
安全生產標準化自查自評所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。
6)
工作小組成員必須有較強的工作責任心及較好的身體素質。
5.2
自查自評準備
各專業工作小組在安全生產標準化自查自評前向專業副礦長提交安全生產標準化自查自評工作計劃，經批準后施行。
5.3
自評實施
5.3.1
現場考評
各專業工作小組根據自查自評計劃、依據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法》相應條款采用觀察、交談、詢
問、查閱有關文件等方法實施現場評定，并做好客觀證據的記錄，填寫自查自評評分表。對發現的問題或隱患事實，應由受評定部門陪同人員確認
,
確定扣分項，
煤礦安全生產標準化持續改進工作制度
